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四川省泸州市泸州老窖天府中学2023年部门预算编制说明
来源: 泸州老窖天府中学      发布时间:2023-02-09 17:26:22


四川省泸州市泸州老窖天府中学

2023门预算编制说




一、基本职能及主要工作

(一)泸州老窖天府中学职能简介

泸州老窖天府中学是经市政府批准成立的全额拨款事业单位,其前身包括1912年建立的育群女中,1937年成立的峨岷中学,1950年两校合并成立泸州市第二中学校,200888日增挂泸州老窖天府中学校名。我校主要职能是实施中学教育,促进基础教育发展。新校区校园占地面积463亩,2022年末有在职教职工503人,退休人员106,其中退休大集体2人、离休人员1人。有学生8256名,其中初中2742名,高中5514名。

(二)泸州老窖天府中学2023年重点工作

泸州老窖天府中学2023年重点工作是完成腾龙运动场草坪和南门塑胶篮球场地翻修工作,消除学校安全隐患,保障学生和教职工人身安全。进一步提高教育教学质量,促进教育事业发展。

二、部门预算单位构成

泸州老窖天府中学下属一级预算单位0个,其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0、其他事业单位0个。

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,泸州老窖天府中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州老窖天府中学2023年收支预算总数11992.26万元,比2022年收支预算总数增加3449.16万元。增加的主要原因是:本年新增教职员工28名,新增初高中学生200余名,离退休人员慰问金纳入年初预算,教育支出及社会保障和就业支出增加;其他行政事业单位医疗支出纳入年初预算,卫生健康支出增加;购房补贴纳入年初预算,住房保障支出增加。

(一)收入预算情况

泸州老窖天府中学2023年收入预算11992.26万元,其中:一般公共预算拨款收入10192.26万元,占85%;事业收入1800万元,占15%。

(二)支出预算情况

泸州老窖天府中学2023年支出预算11992.26万元,其中:基本支出10843.26万元,占90%;项目支出1149万元,占10%。

、财政拨款收支预算情况说明

泸州老窖天府中学2023年财政拨款收支总预算10192.26万元,比2022年财政拨款收支总预算增加3349.16万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入10192.26万元,支出包括:教育支出7491.1万元、社会保障和就业支出1382.95万元、卫生健康支出575.95万元、住房保障支出742.27万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州老窖天府中学2023年一般公共预算当年拨款10192.26万元,比2022年预算数增加3349.16万元,主要原因:本年新增教职员工28名,新增初高中学生200余名,离退休人员慰问金纳入年初预算,教育支出及社会保障和就业支出增加;其他行政事业单位医疗支出纳入年初预算,卫生健康支出增加;购房补贴纳入年初预算,住房保障支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7491.1万元,占73%,其中:高中教育7491.1万元。社会保障和就业支出1382.95万元,占14%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出921.97万元、机关事业单位职业年金缴费支出460.98万元。卫生健康支出575.95万元,占6%,其中:事业单位医疗426.41万元、公务员医疗补助72.96万元、其他行政事业单位医疗支出76.58万元。住房保障支出742.27万元,占7%,其中:住房公积金691.47万元、购房补贴50.79万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2023年预算数为7491.1万元。主要用于学校人员经费支出、日常公用经费支出、腾龙运动场草坪翻修、南门塑胶篮球场地翻修等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为921.97万元。用于缴纳学校在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为460.98万元,用于缴纳学校在职人员职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为426.41万元。用于缴纳学校在职人员医疗保险。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为72.96万元。用于缴纳公务员医疗保险。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为76.58万元。用于体检费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为691.47万元。用于缴存学校在职人员住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为50.79万元。用于发放退休人员购房补贴。

、一般公共预算基本支出情况说明

泸州老窖天府中学2023年一般公共预算基本支出9067.26万元,其中:

人员经费8870.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助等

基本运转经费196.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

三公经费财政拨款预算安排情况说明

泸州老窖天府中学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)公务接待费较2022年预算持平。主要原因是未计划使用财政拨款开支公务接待费

(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是未计划使用财政拨款开支公务接待费

单位现有公务用车3辆,其中:小型客车1辆,大中客车1辆,小型轿车1

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

、政府性基金预算支出情况说明

泸州老窖天府中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

泸州老窖天府中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,泸州老窖天府中学机关运行经费财政拨款预算为0万元,与2022年预算持平,原因是学校单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

泸州老窖天府中学2023年安排政府采购预算380万元。其中:腾龙运动场草坪翻修、南门塑胶篮球场地翻修的大型修缮政府采购预算为380万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,泸州老窖天府中学共有车辆3辆,其中。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023泸州老窖天府中学所有项目按要求编制了绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映部门举办的高级中学教育支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标





2023年度泸州老窖天府中学部门预算编制的说明:

//upload/file/20230209/20230209173117_35232.docx


2023年天府中学部门预算公开报表:

//upload/file/20230209/20230209173129_75821.xls